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住宿票据需包含完整消费明细，如房费、税费，不得包含私人消费。

差旅途中的应急支出，如维修、急救费用，凭票可按特殊流程报销。

差旅票据管理专业化、规范化、严格化，保障企业资产安全。

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差旅途中的行李托运费、保险费，可与交通票据一并提交报销审核。

员工出差期间的通讯费，按企业制度凭票或按标准补助报销。

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税务稽查时，差旅票据需提供行程、审批、付款、消费记录。

销售岗位差旅票据较多，需按客户、按项目分别归集报销。

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