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长期驻外人员差旅票据，按驻外制度按月或按周期归集报销。

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差旅票据不得虚构、篡改、拼凑，必须与实际行程与消费完全一致。

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出差期间因工作产生的快递费、打印费，可纳入差旅杂费一并报销。

差旅票据查验通过后方可进入报销付款流程，确保财务合规。

团队差旅可由一人统一索取票据，按人数与费用分摊报销。

技术服务出差差旅票据需与服务工、客户签到记录匹配。

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