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差旅票据不得使用收据、白条、小票替代，必须使用正规税务发票。

业务招待费不属于差旅票范围，需独审批与报销。

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差旅票据，每一张都承载真实工作、每一笔都符合制度要求。

差旅票据需按财务要求粘贴、装订、归档，便于审计与税务。

差旅票据金额不得超出企业规定的住宿标准、交通标准与餐费标准。

做好差旅票据，财务更轻松、员工更满意、企业更健康。

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电子差旅票需下载PDF格式保存，不得使用截图或模糊照片。

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出差期间的市内交通费，如公交、地铁、打车、网约车均可凭票报销。

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