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出差人员应按照出差行程顺序整理差旅票据，避免遗漏、丢失或混淆。

差旅票据必须与企业经营活动相关，无关支出不得报销。

差旅票据印章缺失、印章模糊、印章不符均无法通过财务审核。

差旅票据审核退回后，员工需及时补正、更换、补充材料。

坚持真实、合规、标准、及时四大原则，差旅报销更顺畅。

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乘坐高铁、动车、火车产生的费用，凭车票即可完成差旅报销流程。

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差旅票据需按费用类型分类整理：交通费、住宿费、餐费、市内交通费。

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