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差旅票据提交审核时,需附带出差审批、行程、任务等材料。
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出差期间因工作产生的快递费、打印费,可纳入差旅杂费一并报销。
差旅票据需在消费发生后及时获取,不得跨期补开、乱开、虚开。
差旅票据不得与其他费用票据混淆,必须独分类报销。
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