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长沙机关事业位差旅票据需严格执行财政统一报销标准。

差旅票据中不得包含礼品、烟酒、消费品等与出差无关的内容。

技术服务出差差旅票据需与服务工、客户签到记录匹配。

差旅票据必须遵循真实发生、凭票报销、标准管控、流程审批原则。

境外出差差旅票据以外币计价，报销时按企业汇率折算。

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差旅途中的行李托运费、保险费，可与交通票据一并提交报销审核。

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