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出差前需提前了解位差旅标准，合理选择交通方式与住宿档次。

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住宿发票需清晰标注入住日期、退房日期、住宿天数、价与总金额。

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差旅票据提交时需按时间顺序排列，便于审核与查阅。

部门负责人对本部门员工差旅票据真实性进行第一级审核。

项目制出差差旅票据需关联项目编号，便于项目成本核算。

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员工出差绕行、探亲产生的额外费用，不得纳入差旅票据报销。

长沙愿每一位出差人员都能顺利索票、顺利整理、顺利报销、顺利回款。

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