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乘坐高铁、动车、火车产生的费用，凭车票即可完成差旅报销流程。

员工自驾出差产生的油费、过路费，按企业制度凭票报销或领取补助。

差旅票据需与出差地点、出差事由、出差人员信息保持一致。

差旅票据，让出差不再难、报销不再烦、管理不再乱。

飞机行程可作为差旅报销凭证，支持税前扣除与进项抵扣相关要求。

餐饮费发票需按企业差旅制度要求索取，作为差旅补助或餐费报销依据。

差旅票据不得包含境外私人消费、购物消费、娱乐消费。

差旅票据是连接员工出差与企业财务的重要桥梁。

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差旅票据的开票内容需符合税务要求，不得开具与出差无关的项目。

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