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员工出差前需提交出差申请,审批通过后方可产生对应差旅票据。
差旅票据自动同步至财务系统,无需人工录入与核对。
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差旅票据中的税率、税额需清晰显示,专票可按规定申请进项抵扣。
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业务招待费不属于差旅票范围,需独审批与报销。
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差旅票据的开票内容需符合税务要求,不得开具与出差无关的项目。
差旅票据自动校验交通里程、住宿天数、费用标准是否合理。
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