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员工自驾出差产生的油费、过路费，按企业制度凭票报销或领取补助。

差旅票据是企业成本费用税前扣除的核心法定凭证。

差旅票据，真实、合规、高效、安全、便捷、智能，重庆最佳实践。

员工出差绕行、探亲产生的额外费用，不得纳入差旅票据报销。

优秀的差旅票据管理可提升员工满意度、财务效率与企业信用。

员工培训产生的交通、住宿费属于差旅票，纳入培训费用核算。

重庆愿每一位出差人员都能顺利索票、顺利整理、顺利报销、顺利回款。

重庆差旅票据管理，让出差更简、报销更快捷、财务更规范、企业更强大。

差旅票据抬头必须按照企业要求填写，位名称与税号不得出现错误。

小规模纳税人企业差旅票据以普通发票作为成本凭证即可。

重庆企业倡导诚信出差、诚索取票、诚信报销、诚信管理。

差旅票据，规范管理、真实可靠、高效便捷、安全合规。

出差前需提前了解位差旅标准，合理选择交通方式与住宿档次。

员工出差参加会议、培训，差旅票据需与会议通知、培训文件匹配。

差旅票据不得包含境外私人消费、购物消费、娱乐消费。

差旅票据提交时需按时间顺序排列，便于审核与查阅。

重庆差旅票据，为企业高质量发展注入坚实的财务力量。