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员工自驾出差产生的油费、过路费，按企业制度凭票报销或领取补助。

员工乘坐飞机产生的里程兑换票，如无费用支出则不纳入差旅票据。

差旅杂费如搬运费、服务费，凭合规票据可纳入差旅报销。

每一张差旅票据都代表真实的工作付出与合法的费用支出。

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诚信出差、凭票报销、规范管理、合规发展，是共同目标。

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