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员工出差绕行、探亲产生的额外费用，不得纳入差旅票据报销。

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差旅票据粘贴需整齐、平整、牢固，符合会计档案管理要求。

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差旅票据报销流程包括：归集票据、整理粘贴、提交申请、部门审核、财务审核、付款。

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团队差旅可由一人统一索取票据，按人数与费用分摊报销。

差旅票据需区分专票与普票，专票用于抵扣，普票用于成本入账。

差旅票据，让每一张票据都经得起查验、每一笔报销都经得起审核。