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员工出差期间的工作餐，凭餐饮发票或按标准领取差旅餐费补助。

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差旅票据管理，从每一张票据、每一次出差、每一笔报销做起。

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差旅票据与业务招待费票据需严格区分，不得混报。

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差旅票据，让每一张票据都经得起查验、每一笔报销都经得起审核。

电子差旅发票会自动发送至邮箱、手机或平台账户，便于保存与打印。

差旅票据的消费日期必须与审批的出差日期保持一致，不得超前或滞后。

差旅票据必须与企业经营活动相关，无关支出不得报销。

差旅票据，让每一次出差都有凭证、每一笔费用都有依据、每一次报销都有保障。

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