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境内出差差旅票据为中文，境外票据需提供中文翻译与消费说明。

差旅票据报销流程包括：归集票据、整理粘贴、提交申请、部门审核、财务审核、付款。

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出差期间因工作产生的快递费、打印费，可纳入差旅杂费一并报销。

差旅票据改签、变更产生的手续费，属于工作原因可凭票报销。

财务人员对差旅票据合法性、合规性、标准性进行最终审核。

差旅票据管理，是一项基础工作、一项风控工作、一项服务工作。

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出差人员应按照出差行程顺序整理差旅票据，避免遗漏、丢失或混淆。

员工理解并配合差旅票据制度，是高效报销的基础。

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