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差旅票据需按费用类型分类整理：交通费、住宿费、餐费、市内交通费。

差旅票据必须与企业经营活动相关，无关支出不得报销。

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员工理解并配合差旅票据制度，是高效报销的基础。

集团企业员工跨区域出差，差旅票据按属地或集团统一标准审核。

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